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問(wèn)題已解決
我們公司收到一筆投標(biāo)保證金 但是我建賬的時(shí)候沒(méi)有這筆賬 我現(xiàn)在要怎么做分錄
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你好 那意思是之前你們支付出去了 但是沒(méi)有做賬 現(xiàn)在收到了退的保證金 。 那你需要補(bǔ)做這個(gè)支付的分錄 這樣好平科目
2020 07/21 15:26
84784970 
2020 07/21 15:27
我上次做的是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付-公司 借 其他應(yīng)收款-公司 貸 銀行存款 收回來(lái)款之后 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-公司 然后發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付還有這筆賬 應(yīng)該是不平的
meizi老師 
2020 07/21 15:29
你好 你收到做 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-某公司 。 你補(bǔ)做一筆 借其他應(yīng)收款-某公司貸銀行存款 這樣就平了。 你去走其他應(yīng)付款干嘛
84784970
2020 07/21 15:30
這樣銀行存款一出一進(jìn)不是沒(méi)有變化嗎 我賬上現(xiàn)在是多了一筆這個(gè)款的
meizi老師
2020 07/21 15:33
你好 正常你收到保證金 是做 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-保證金 你說(shuō)建賬沒(méi)有這筆 說(shuō)明沒(méi)有做支付的分錄 。所以我上面是說(shuō)的補(bǔ)做一筆 ：借其他應(yīng)收款-保證金貸銀行存款這樣才平
84784970
2020 07/21 15:37
我知道老師的意思 那我補(bǔ)做銀行存款不是要支出嗎 收到之后銀行存款不變 因?yàn)槲移鸪踅ㄙ~沒(méi)有這筆 現(xiàn)在等于是銀行存款增加了這筆金額
meizi老師
2020 07/21 15:39
你好 所以我的意思就是要你去看看 你們銀行明細(xì)賬 去看下 當(dāng)時(shí)是怎么支出的 是不是沒(méi)有走公司賬戶支付 你們走了其他方式支付 導(dǎo)致沒(méi)有做賬 你要去查原因 才好做分錄
84784970
2020 07/21 15:41
好的 謝謝老師
meizi老師
2020 07/21 15:43
沒(méi)事的 希望能幫到你
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