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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人，如果我們要開180萬元的普票，一共要交多少稅呢？現(xiàn)在我們只有90萬的進(jìn)項(xiàng)
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你好，你們是小規(guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的，增值稅是要繳納180/1.03*0.03=5.24萬，再加上附加稅，約6萬元
2020 07/21 10:42
84784959 
2020 07/21 10:46
疫情期間是1個(gè)點(diǎn)吧，那我們進(jìn)項(xiàng)，只能作為成本嗎？開180萬只有90萬進(jìn)項(xiàng)，需不需要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)呢
王超老師 
2020 07/21 10:48
是的，只能作為成本的，不能抵扣。你們實(shí)際有90萬發(fā)票，就按照實(shí)際來，不需要補(bǔ)的
84784959
2020 07/21 10:58
不需要補(bǔ)，那會(huì)不會(huì)購(gòu)銷不一致，因?yàn)槲覀儾皇巧a(chǎn)型企業(yè)。只收到90萬，可以開180萬的票嗎？
王超老師
2020 07/21 11:10
可以的，但是你們中間的差額是要繳納企業(yè)所得稅的
84784959
2020 07/21 11:12
會(huì)存在購(gòu)銷不一致的情況嗎？稅務(wù)局會(huì)風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)嗎？因?yàn)槲覀儧]有買那么多貨，但是賣了那么多，從票據(jù)上是這樣顯示的
王超老師
2020 07/21 11:13
不會(huì)的，因?yàn)橛锌赡苣銈兇尕洔N的
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