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你好，老師 金蝶迷你版軟件。做利息收入，借 銀行存款 借 財務(wù)費用-利息收入 25，做手續(xù)費，借 財務(wù)費用-手續(xù)費 貸銀行存款 10元。結(jié)轉(zhuǎn)損益后 查詢科目余額表 ，財務(wù)費用就是 10元，正常應(yīng)該是15對吧，怎么解決。？手動結(jié)轉(zhuǎn)損益 把財務(wù)費用-利息收入 手動變成15元后，在科目余額里面查不到財務(wù)費用-利息收入科目都的本期發(fā)生額了
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你這個利息費用咋做的這個？你做貸方嗎？是借方負數(shù)嗎，你這個改借銀行 25 借財務(wù)費用利息收入-25 借 財務(wù)費用-手續(xù)費10 貸銀行存款 10元
2020 07/21 08:45
84784953 
2020 07/21 08:49
是的，借財務(wù)費用-利息收入 -25 ，就是這么做的，但是出行上面的問題，怎么解決
maize老師 
2020 07/21 08:52
這個結(jié)轉(zhuǎn)損益改了這個借本年利潤，-25 貸財務(wù)費用利息收入-25 改這個， 借本年利潤 10 貸財務(wù)費用手續(xù)費10元
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