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問(wèn)題已解決
二季度發(fā)票開了40萬(wàn)發(fā)票，三季度，7月1日紅沖了10萬(wàn)，7月申報(bào)的時(shí)候，交了增值稅和附加稅。如果三季度開30萬(wàn)多發(fā)票，二季度還能退稅嗎？是全額退還是退10萬(wàn)的稅。如果三季度開40萬(wàn)的發(fā)票，四季度申報(bào)的時(shí)候能否減去紅沖10萬(wàn)，然后未達(dá)免征銷售額，不用交稅
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你好
1，二季度不會(huì)退稅，是用10萬(wàn)負(fù)數(shù)抵扣30多萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票，從而導(dǎo)致不需要繳納增值稅
2，如果三季度開40萬(wàn)的發(fā)票，如果開具了負(fù)數(shù)發(fā)票超過(guò)10萬(wàn)，就可以享受免征增值稅優(yōu)惠的
2020 07/20 18:14
84784995 
2020 07/20 18:27
是不是我三季度不開發(fā)票，才可以退稅。我已經(jīng)把二季度的40萬(wàn)發(fā)票交了4200元的增值稅和附加稅。那么，我三季度怎樣開發(fā)票才可以不用繳稅，是開40萬(wàn)，還是開30萬(wàn)呢？
84784995
2020 07/20 18:30
二季度開40萬(wàn)的發(fā)票，三季度紅沖了10萬(wàn)。申報(bào)二季度時(shí)交了4200元的增值稅和附加稅。三季度開40萬(wàn)發(fā)票確定不用交增值稅和附加稅嗎？這有什么明文規(guī)定嗎？在哪里可以學(xué)到？
鄒老師 
2020 07/20 20:33
你好
1，不管你三季度是否開具發(fā)票，開具多少發(fā)票，第二季度開了40萬(wàn)發(fā)票都是需要繳納稅款，而不是三季度不開發(fā)票才可以退稅
2，三季度正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入低于30萬(wàn)，就可以不用繳納增值稅
3，規(guī)定就是季度收入低于30萬(wàn)免征增值稅，你可以去看我國(guó)對(duì)小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策的規(guī)定
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