問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下。像我們公司2020年1月份發(fā)1月份的工資又發(fā)2019年12月份的工資，又發(fā)2019年7.8.9月的獎(jiǎng)金，這個(gè)分別怎么做賬呀？19年的都沒(méi)有計(jì)提

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/20 09:10
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
19年的工資需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 計(jì)提到2019年 本年的工資計(jì)提的到本年損益
2020 07/20 09:11
84784984
2020 07/20 09:12
老師，具體怎么做分錄呢？
軼塵老師
2020 07/20 12:00
1、工資計(jì)提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：以前年度損益調(diào)整
84784984
2020 07/20 12:18
調(diào)整了計(jì)提的，就按照正常的工資發(fā)放做分錄嗎？
軼塵老師
2020 07/20 13:05
是的！你的理解正確！
84784984
2020 07/20 14:47
老師，您好我想問(wèn)下可以直接做2020年的工資分錄嗎？
軼塵老師
2020 07/20 14:49
19年的工資必須計(jì)入19年的損益
84784984
2020 07/20 14:55
那老師19年的獎(jiǎng)金也是要計(jì)入19年的損益嗎？
軼塵老師
2020 07/20 14:58
是的 屬于19年的 應(yīng)該在19年計(jì)提 可以在20年發(fā)放
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