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老師，我們是個體工商戶，然后是核定銷售額111300，但我們也有自己申請專票開具。專票不含稅合計257039.1，普票合計30208.93。然后增值稅申報表怎么填制
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按專用發(fā)票不含稅收入填寫增值稅申報表主表第2欄，普通發(fā)票的不含稅收入金額填寫增值稅申報表主表第3欄，不免稅。
2020 07/19 09:57
84785026 
2020 07/19 09:58
普票不到的話不是免稅嗎
江老師 
2020 07/19 09:59
你樣是核定征收戶，不享受查賬征收的減免稅政策。
84785026
2020 07/19 10:03
老師，我直接填寫專票在第二欄是顯示不出來的，寫了然后也是顯示為0、然后我查單歷史申報信息，那個核定銷售額不到的話自動申報了
江老師
2020 07/19 10:03
如果是超過核定的征收數(shù)據(jù)，是需要按實際開具發(fā)票的金額進行申報的。
84785026
2020 07/19 10:05
普票沒有超過，但是我們也是開具了專票的，我之前打電話問了稅務(wù)局那邊單單開了普票不超過核定的話就自己申報了
84785026
2020 07/19 10:06
因為開具了專票的話就得交稅不是嗎。然后就得申報，然后我按之前那樣填了申報表顯示失敗了
江老師
2020 07/19 10:08
開具專用發(fā)票必須交稅。開具發(fā)票對方抵扣的進項稅，就是你們交的銷項稅。主要原因是你們開具了專用發(fā)票，需要找專管員設(shè)定第2欄專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫。
84785026
2020 07/19 10:10
等明天我在打電話詢問稅務(wù)那邊怎么操作吧，謝謝老師
江老師
2020 07/19 10:10
就是這樣的操作，不用懷疑
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