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問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)工程施工和工程結(jié)算收入最后結(jié)轉(zhuǎn)是怎么樣的，分錄是怎樣的
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借：工程結(jié)算
貸：工程施工——合同成本
借：工程施工——合同毛利
2020 07/18 08:25
84784972 
2020 07/18 11:43
這個(gè)分錄要自己寫(xiě)吧，系統(tǒng)不會(huì)生成吧，
江老師 
2020 07/18 11:44
這個(gè)分錄是需要自己寫(xiě)，系統(tǒng)不會(huì)生成
84784972
2020 07/18 11:46
最后是會(huì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去么？從開(kāi)始到最后出財(cái)務(wù)報(bào)表的流程是怎樣的??？
江老師
2020 07/18 13:28
最后會(huì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去。
84784972
2020 07/18 15:20
借：工程結(jié)算
貸：工程施工——合同成本
借：工程施工——合同毛利是這筆要了以后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候工程結(jié)算到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，合同成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，合同毛利本年利潤(rùn)里去么
江老師
2020 07/18 16:09
一、也是需要做賬務(wù)處理的。
二、確認(rèn)收入時(shí)的分錄是：
借：應(yīng)收賬款
貸：工程結(jié)算
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
三、月末需要做分錄是：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借：工程施工——合同毛利
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784972
2020 07/18 16:53
借：工程結(jié)算收入
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工——合同成本是這樣轉(zhuǎn)入么？
84784972
2020 07/18 16:54
那工程施工——合同毛利如何轉(zhuǎn)入呢
江老師
2020 07/18 16:59
就是我寫(xiě)的上面兩個(gè)分錄。
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