問(wèn)題已解決

老師，賬上未分配利潤(rùn)和企業(yè)所得稅待彌補(bǔ)以后年度虧損不一致，需要調(diào)整賬嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/17 13:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以不用的 一個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn) 一個(gè)說(shuō)法利潤(rùn)
2020 07/17 13:03
郭老師
2020 07/17 13:04
稅法利潤(rùn) 剛才打錯(cuò)了
84784989
2020 07/17 13:09
可是注銷的時(shí)候待彌補(bǔ)只有2000.可彌補(bǔ)，利潤(rùn)是-3000.這樣我把所有數(shù)做平的話，還是要補(bǔ)交稅哦
郭老師
2020 07/17 13:09
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不需要交稅
84784989
2020 07/17 13:13
可是其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù)啊
84784989
2020 07/17 13:15
需要把其他應(yīng)付款做平啊，我能不能做一筆分錄借其他應(yīng)付款 貸本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，我做這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題
郭老師
2020 07/17 13:17
可以 你這樣就有利潤(rùn)了
郭老師
2020 07/17 13:17
這個(gè)錢是股東的嗎
84784989
2020 07/17 13:18
因?yàn)槲液芏嗫蛻舻馁~涉及到企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有核定，后來(lái)才核定的，導(dǎo)致賬和待彌補(bǔ)虧損不一致
郭老師
2020 07/17 13:19
后來(lái)核定 你之前的得補(bǔ)申報(bào)的
84784989
2020 07/17 13:19
錢是股東的
84784989
2020 07/17 13:21
補(bǔ)申報(bào)什么？這樣做了這筆分錄的話賬和待彌補(bǔ)一致了，
郭老師
2020 07/17 13:21
投資款沒(méi)有到賬可以讓你老板打錢到公戶 然后你們還錢給他
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