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老師，賬上未分配利潤和企業(yè)所得稅待彌補以后年度虧損不一致，需要調(diào)整賬嗎
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可以不用的
一個會計利潤
一個說法利潤
2020 07/17 13:03
郭老師 
2020 07/17 13:04
稅法利潤
剛才打錯了
84784989 
2020 07/17 13:09
可是注銷的時候待彌補只有2000.可彌補，利潤是-3000.這樣我把所有數(shù)做平的話，還是要補交稅哦
郭老師
2020 07/17 13:09
利潤是負(fù)數(shù)不需要交稅
84784989
2020 07/17 13:13
可是其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù)啊
84784989
2020 07/17 13:15
需要把其他應(yīng)付款做平啊，我能不能做一筆分錄借其他應(yīng)付款 貸本年利潤-未分配利潤，我做這個有沒有問題
郭老師
2020 07/17 13:17
可以
你這樣就有利潤了
郭老師
2020 07/17 13:17
這個錢是股東的嗎
84784989
2020 07/17 13:18
因為我很多客戶的賬涉及到企業(yè)所得稅當(dāng)時沒有核定，后來才核定的，導(dǎo)致賬和待彌補虧損不一致
郭老師
2020 07/17 13:19
后來核定
你之前的得補申報的
84784989
2020 07/17 13:19
錢是股東的
84784989
2020 07/17 13:21
補申報什么？這樣做了這筆分錄的話賬和待彌補一致了，
郭老師
2020 07/17 13:21
投資款沒有到賬可以讓你老板打錢到公戶
然后你們還錢給他
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