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問題已解決
老師你好，我們公司公戶收到客戶的一筆款，但是我們給他們沒開發(fā)票，這個在外賬里怎么處理比較合適呢？
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同學，你好
按具體情況入賬，如果是主營業(yè)務收入，也是要正常記賬的
2020 07/17 11:24
84784990 
2020 07/17 11:25
就是我們銷售過去的貨物，但是安主營業(yè)務收入的話沒發(fā)票，這個應怎么處理？
小菲老師 
2020 07/17 11:27
同學，你好
按正常記賬
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項）
申報的時候填入未開票收入
84784990
2020 07/17 11:33
好的謝謝老師，那老師如果是做成這個分錄你看一下有什么問題？
借：銀行存款
貸：庫存商品
小菲老師
2020 07/17 11:52
同學，你好
不可以的，不能直接貸庫存商品
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