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老師您好，我公司是小規(guī)模，5.29成立，6月有一筆收入，我做的是預收賬款，7月再確認收入可以嗎？
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你好，6月有一筆收入，既然是6月份的收入，正常應當在6月份就確認收入，而不是放到7月份才確認收入的
2020 07/15 18:16
84785042 
2020 07/15 18:18
公司剛成立沒有費用發(fā)票，老會計說可以放預收賬款下個月再確認收入
鄒老師 
2020 07/15 18:19
你好，6月有一筆收入，既然是6月份的收入，正常應當在6月份就確認收入，而不是放到7月份才確認收入的
（是針對這個回復有什么疑問嗎？）
老會計說的不一定就都是正確的
84785042
2020 07/15 18:21
好的，老師，公司5.29才成立，現(xiàn)6月沒有申報5月的個稅，這個是要去補報嗎？
鄒老師
2020 07/15 18:21
你好，需要去稅局做5月份個人所得稅的補充申報的
84785042
2020 07/15 18:27
那6月的可以正常在網(wǎng)上申報嗎
84785042
2020 07/15 18:28
老師，公司成立，目前還沒有注入實收資本，也沒有簽訂其他什么合同，那印花稅我只用申報營業(yè)執(zhí)照正本和副本就可以了嗎？
鄒老師
2020 07/15 18:30
你好，6月的可以7月份在網(wǎng)上正常申報的
營業(yè)執(zhí)照只需要按正本申報印花稅，副本是免征的
84785042
2020 07/15 18:36
老師，現(xiàn)在疫情期間小規(guī)模按1%繳納增值稅，我網(wǎng)上申報增值稅顯示的是按3%，不過公司沒超過30萬免征，這個有影響嗎？計入營業(yè)外收入的免征增值稅我是按1%還是3%呢
鄒老師
2020 07/15 18:48
你好，需要按1%申報才是的
減免的增值稅=含稅金額/1.01*1%，而不是含稅金額/1.03*3%
84785042
2020 07/15 18:50
我在電子稅務局申報的時候，表格自動按照3%計算的，這個有影響嗎？
鄒老師
2020 07/15 18:51
你好，有影響，屬于稅率不正確
84785042
2020 07/15 18:56
那這個怎么弄呢，電子稅務申報表的那個稅額是自動生成的，修改不了。老師，營業(yè)執(zhí)照怎么申請印花稅呢
鄒老師
2020 07/15 18:57
你好，你可以去稅局大廳填寫申報表申報第二季度的增值稅
營業(yè)執(zhí)照印花稅 可以通過電子稅務局申報繳納的
84785042
2020 07/15 19:00
我剛剛已經(jīng)申報了增值稅了，已經(jīng)填寫提交了。
84785042
2020 07/15 19:01
老師，這個怎么填寫呢
鄒老師
2020 07/15 19:03
你好
資金賬簿根據(jù)你賬面（實收資本+資本公積）合計金額填寫申報
購銷合同印花稅按（購進合同含稅+銷售合同含稅）金額填寫申報
84785042
2020 07/15 19:06
沒有實收資本入賬，也沒有購銷合同，表格第一列的計稅金額怎么填寫呢？填寫之后沒有自動生成需要繳納的印花稅
鄒老師
2020 07/15 19:08
你好，沒有實收資本入賬，也沒有購銷合同
那這里兩個的印花稅計稅依據(jù)就是按0填寫申報的
84785042
2020 07/15 19:29
老師，我的文化事業(yè)建設稅為什么申報不了啊
鄒老師
2020 07/15 19:30
你好，你申報文化事業(yè)建設稅的時候，提示什么原因無法申報呢？
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