問(wèn)題已解決

甲食品廠為增值稅一般納稅人，2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：? （1）從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅，支付價(jià)款100000元，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。? （2）銷售零食取得不含稅銷售額700000元，增值稅專用發(fā)票注明稅額為91000元。? （3）乙企業(yè)向甲食品廠購(gòu)買了1000000元（不含稅）貨物，甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣，銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明。?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 16:55
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)題是需要計(jì)算什么數(shù)據(jù)呢
2020 07/15 16:57
84784960
2020 07/15 16:57
（4）甲食品廠銷售自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備取得含稅銷售額25750元，該設(shè)備為2008年5月購(gòu)入。? 已知：甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%，納稅人取得的專票已通過(guò)認(rèn)證。一般納稅人銷售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)，按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。? 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。? 甲廠當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（　?。┰?。
84784960
2020 07/15 16:57
進(jìn)項(xiàng)稅額
立紅老師
2020 07/15 17:00
你好 甲廠當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（　?。┰?100000*10%
84784960
2020 07/15 17:12
看來(lái)是答案錯(cuò)了
立紅老師
2020 07/15 17:19
你好，用于生產(chǎn)13%的稅率的產(chǎn)品，是按10%抵扣的。
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