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去年年底有一筆勞務費結(jié)轉(zhuǎn)錯了項目，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？
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結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本下面嗎，沒有就科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉重新開，
2020 07/15 15:55
84784981 
2020 07/15 16:35
把之前的憑證紅字沖掉，再重新做一個結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本的分錄是吧
maize老師 
2020 07/15 16:45
你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本下面？勞務費結(jié)轉(zhuǎn)錯了項目 具體分錄寫啥，現(xiàn)在也是要做主營業(yè)務成本嗎只是明細錯誤嗎？
84784981
2020 07/15 16:48
對，就是把A的成本記到B，當時是借主營業(yè)務成本 ，貸工程施工-勞務費
maize老師
2020 07/15 17:02
借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本a 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本b 負數(shù)，貸工程施工-勞務費 b負數(shù) 貸工程施工-勞務費a
84784981
2020 07/15 17:03
不用以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
maize老師
2020 07/15 17:13
你這個跨項目了，總的主營業(yè)務成本不影響，但是這個明細不一樣，還是設置以前年度損益調(diào)整比較好，
84784981
2020 07/15 17:41
我的金蝶里面沒有以前年度損益調(diào)整科目
maize老師
2020 07/15 17:47
直接做利潤分配未分配利潤這個，借利潤分配未分配利潤-主營業(yè)務成本a 借利潤分配未分配利潤-主營業(yè)務成本b負數(shù)
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