問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅修改了第一季度的季初數(shù)據(jù)請(qǐng)問(wèn)有影響嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 15:36
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際數(shù)據(jù)的話影響不大。
2020 07/15 15:36
84785030
2020 07/15 16:43
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳企業(yè)所得稅是交稅3萬(wàn)， 那年初的未分配利潤(rùn)是29萬(wàn)，那是不是年初的未分配利潤(rùn)變成了26萬(wàn)？ 應(yīng)交稅費(fèi)也要增加？
耿老師
2020 07/15 16:46
你好，如果你調(diào)整期初余額的話，會(huì)影響的。
84785030
2020 07/15 16:47
余額沒有變只是未分配利潤(rùn)變了
耿老師
2020 07/15 16:50
你好，你是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的吧。
84785030
2020 07/15 17:02
是的用的這個(gè)科目
耿老師
2020 07/15 17:03
這樣的話是不影響今年的數(shù)據(jù)的。但是如果不調(diào)整期初余額的話，你這一年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系會(huì)差這個(gè)金額。明年就沒有問(wèn)題了。
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