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月末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 14:40
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
月末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理 一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020 07/15 14:41
84785014
2020 07/15 14:55
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢？
84785014
2020 07/15 14:55
還有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢？
江老師
2020 07/15 15:07
這個(gè)是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄。 就是平時(shí)需要交稅的分錄 交稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
84785014
2020 07/15 16:07
老師你上面說(shuō)的我還是有點(diǎn)沒(méi)明白，我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)56600.99元銷項(xiàng)35453.76元，如果按你那個(gè)借貸有點(diǎn)不平，你看看我這個(gè)怎么處理呢？
江老師
2020 07/15 16:10
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）35453.76 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21147.23 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）56600.99 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅21147.23 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21147.23
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