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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月退之前年度合作單位的保證金，前期沒(méi)有掛賬，這筆業(yè)務(wù)我要怎么做賬
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你好 你們之前收到的錢(qián) 怎么做分錄的 現(xiàn)在才好判斷怎么沖
2020 07/14 14:53
84785030 
2020 07/14 14:55
之前沒(méi)賬，就今年有個(gè)銀行賬余額。現(xiàn)在出現(xiàn)保證金，是審核崗自己有個(gè)流水
meizi老師 
2020 07/14 15:03
你好 那你就補(bǔ)做 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785030
2020 07/14 15:07
你各鄒老師意見(jiàn)一致，但是如果我這樣做的話，我這邊的賬和出納的實(shí)際銀行流水就會(huì)差一個(gè)1萬(wàn)塊。按你們的這個(gè)分錄，銀行一進(jìn)一出是平的，就相當(dāng)于沒(méi)有增加。
meizi老師
2020 07/14 15:11
你好 那就要去看看你們之前收到這個(gè)錢(qián) 是不是掛了其他科目去了 你要查賬 確實(shí)是做其他科目 你就可以直接調(diào)整的 就不增加銀行了
84785030
2020 07/14 15:14
這么說(shuō)吧，20年的賬和之前賬是脫節(jié)的，除的個(gè)銀行余額，什么都沒(méi)有。建賬時(shí)，對(duì)應(yīng)的我全放到未分配利潤(rùn)里去了
meizi老師
2020 07/14 15:16
你好 難怪了 去調(diào)整 不然你這個(gè)無(wú)法平科目
84785030
2020 07/14 15:19
三兩兩頭冒出來(lái)一個(gè)東西，我都感覺(jué)賬做不下去了。怎么調(diào)？
meizi老師
2020 07/14 15:23
你好 你當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該直接全部走未分配利潤(rùn)去 。
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