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老師，小規(guī)模4-5月代開的金額為82401.98元，6月買了稅控盤開票，季度統(tǒng)計(jì)金額 為60216.83元 報(bào)增值稅，客戶端增值稅主表自動(dòng)彈出來的數(shù)據(jù)我有點(diǎn)看不明白，是怎么來的數(shù)據(jù) 附圖
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你好，系統(tǒng)只是把代開的部分帶出來了，還需要填寫第三行，代開的是普票吧，
2020 07/14 13:03
84784993 
2020 07/14 18:04
老師，你好，代開的是普票，稅控盤開的有一張作廢了，作廢的也要寫上去嗎，我剛沒寫的時(shí)候窗口對比不能通過，我就把作廢的也加上去了，才能通過，但是通過后我看到如圖所示相差3000多金額是什么意思
附圖主表，和窗口對比的
王瑞老師 
2020 07/14 18:49
最后一個(gè)截圖看免稅金額正確的，第18行需要填寫142618.81*0.02
84784993
2020 07/14 19:51
18行的第一列寫嗎，還是第幾列， 為什么為*0.02？
王瑞老師
2020 07/14 20:00
最后一個(gè)截圖看免稅金額正確的，第20行需要填寫602.17+2472.06，
84784993
2020 07/15 10:01
老師，不知道怎么填，主表那里是修改不了的，前面兩頁你告訴我填什么數(shù)據(jù)， 代開發(fā)票82401.98免稅的,.
稅控開了不含稅金額60216.83，但是作廢了一張9900元， 看附圖，該怎么填？？
附圖一和二才能填，填完了自動(dòng)生成主表， 生成完了窗口對比都能通過，在上面寫著相差3000多，是哪里錯(cuò)了？
84784993
2020 07/15 10:04
3000多金額就是等于稅額減掉作廢的稅額602.17，
84784993
2020 07/15 10:05
在哪里可以寫減掉那作廢的金額
84784993
2020 07/15 10:12
老師，這個(gè)對不對
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