問題已解決

老師好，之前的會(huì)計(jì)是報(bào)表重分類申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，我現(xiàn)在不按重分類申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，行嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2020 07/13 21:10
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小珂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好。也可以，但就是報(bào)表不好看。存在資產(chǎn)負(fù)債同時(shí)高估的情況，最好就是重分類一下，調(diào)表不調(diào)賬。
2020 07/13 21:14
84785039
2020 07/13 21:51
那如何重分類呢？謝謝老師
小珂老師
2020 07/13 21:58
一般你看科目余額表：應(yīng)收賬款期末明細(xì)余額有負(fù)數(shù)（貸方）的你重分類至預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款期末明細(xì)余額為負(fù)數(shù)（借方）的你重分類至預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款期末明細(xì)有為負(fù)數(shù)的重分類至其他應(yīng)付款；其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)的重分類至其他應(yīng)收款。對(duì)于增值稅的留底稅額重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)。應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)有負(fù)數(shù)的重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)。一般是先把四個(gè)往來科目重分類好就可以啦。
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