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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好。做完分錄，如何檢查平衡。資產(chǎn)負(fù)債表?？颇坑囝~表。利潤(rùn)表。中的隱層關(guān)系有哪些。表中哪些數(shù)字不能是負(fù)數(shù)。
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你好，做完憑證后看憑證的借方合計(jì)和貸方合計(jì)數(shù)相等就可以。有一般往來(lái)賬科目是不可以是負(fù)數(shù)的。要進(jìn)行報(bào)表的重分類。
2020 07/13 14:41
84785012 
2020 07/13 15:41
老師您好。庫(kù)存商品做成負(fù)數(shù)了。如何調(diào)整。成本結(jié)轉(zhuǎn)是跟著開(kāi)票數(shù)據(jù)走的，這個(gè)不用動(dòng)，如何調(diào)賬？
耿老師 
2020 07/13 15:43
你好！什么原因造成的，可以先暫估入庫(kù)。
84785012
2020 07/13 15:52
您好。我沒(méi)查出來(lái)原因。剛?cè)胧?，沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)也不太懂。
84785012
2020 07/13 15:58
您好老師，我剛把4月的成本發(fā)票入進(jìn)去了。庫(kù)存商品增加了。但是庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在賬面又是負(fù)數(shù)了。怎么調(diào)賬
耿老師
2020 07/13 16:09
你好！可以掛應(yīng)付賬款
84785012
2020 07/13 16:19
借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款
耿老師
2020 07/13 16:19
你好，是的?？梢赃@樣處理
84785012
2020 07/13 16:24
應(yīng)付賬款里面的二級(jí)科目怎么寫？
耿老師
2020 07/13 16:24
你好！對(duì)方單位的名稱。
84785012
2020 07/13 22:33
老師您好，我問(wèn)一下。開(kāi)票收入的分錄 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 銷項(xiàng)稅 。 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 銷項(xiàng)稅 。請(qǐng)問(wèn)這兩種哪一種是正確的。是哪種情況下需要這兩種
耿老師
2020 07/13 23:00
你好，只要看你是否直接收到現(xiàn)金。
84785012
2020 07/13 23:07
老師我再問(wèn)一下，去年12月有一筆賬戶驗(yàn)證款。0.04元 我忘記做了。這個(gè)月補(bǔ)上。這筆如何做分錄？借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 。對(duì)嗎。這個(gè)借貸方都是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
耿老師
2020 07/13 23:45
你好！做正數(shù)就可以
84785012
2020 07/13 23:47
這筆款是公戶進(jìn)賬的 借貸都是正數(shù)
耿老師
2020 07/14 06:38
你好！借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入都是正數(shù)
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