問(wèn)題已解決

你好，這邊是一般納稅人，支付房租用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的，沒有發(fā)票，怎么做賬

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/13 11:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 正常的做賬務(wù)處理 沒有發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳納稅調(diào)整
2020 07/13 11:18
84784972
2020 07/13 11:27
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2020 07/13 11:36
借：管理費(fèi)用-租金 貸：銀行存款
84784972
2020 07/13 14:27
4月份支付房租5000,7月份退回，這不是跨季度了嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
bamboo老師
2020 07/13 15:43
就是先支付了 然后7月給退回了？4月收到發(fā)票了么
84784972
2020 07/13 17:24
發(fā)票沒有收到
bamboo老師
2020 07/13 17:31
那支付的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 后期退回 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
84784972
2020 07/13 17:33
謝謝老師
bamboo老師
2020 07/13 18:20
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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