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老師好，增值稅申報(bào)表的（一）的本年累計(jì)數(shù)和第三欄的本年累計(jì)不相等，（可能是之前有一個(gè)月的申報(bào)錯(cuò)了）請(qǐng)問這要怎么辦
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這個(gè)不對(duì)可以去稅局更正申報(bào)，你們沒有服務(wù)嗎，只有勞務(wù)？那不對(duì)就更正申報(bào)，有服務(wù)開發(fā)票，那是不等，這個(gè)主表沒填寫服務(wù)銷售額，只需要填寫1欄，2,3欄都沒有服務(wù)填寫
2020 07/13 10:13
84784983 
2020 07/13 10:16
我們是建筑公司開具的發(fā)票是建筑服務(wù)，這算勞務(wù)還是服務(wù)？
maize老師 
2020 07/13 10:29
服務(wù)這個(gè)是服務(wù)下面的，那這個(gè)只有主表第1行有 勞務(wù)指的是加工修理修配勞務(wù)
84784983
2020 07/13 10:36
那就是第三欄是不用填寫是么？這欄填寫的意義是什么？
maize老師
2020 07/13 10:44
勞務(wù)指的是加工修理修配勞務(wù)
（一）本表及填寫說(shuō)明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
（二）本表及填寫說(shuō)明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
84784983
2020 07/13 10:46
哦，好的，那就是不用填寫了，之前填寫過的應(yīng)該咋辦
maize老師
2020 07/13 10:54
正規(guī)去稅局刪除更正申報(bào)，不過目前還沒有看到填錯(cuò)學(xué)員反饋稅局要求更正申報(bào)的，你可以不管，
84784983
2020 07/13 10:56
哦，好呢，原來(lái)不止我一個(gè)人填錯(cuò)了呀
maize老師
2020 07/13 10:59
是，有部分學(xué)員反饋也是填寫錯(cuò)誤這個(gè)，
84784983
2020 07/13 11:06
好的，謝謝老師，還有老師，我6月申報(bào)五月個(gè)稅的時(shí)候社?？鄢糠侄嗵盍?.6，這要咋整
maize老師
2020 07/13 11:20
你下個(gè)月少填寫1.6就可以保持累計(jì)數(shù)是對(duì)就可以
84784983
2020 07/13 11:21
可是和6月社保繳費(fèi)的金額不一樣，也可以么
maize老師
2020 07/13 11:33
這個(gè)本年累計(jì)數(shù)對(duì)上就可以，現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)繳，這個(gè)不要緊
84784983
2020 07/13 15:22
好的，老師，我們這個(gè)月交的社保是6月和7月兩個(gè)月的，可以全部作為這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅中扣除么
maize老師
2020 07/13 15:33
根據(jù)你對(duì)應(yīng)工資表上面扣，6月工資表和7月工資表上面扣
84784983
2020 07/13 15:35
老師，如果個(gè)人部分不單位也幫出，個(gè)稅申報(bào)里也扣除么？賬務(wù)里應(yīng)該怎么處理
maize老師
2020 07/13 15:44
不能扣除，管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保
84784983
2020 07/13 15:46
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/13 15:57
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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