問題已解決

老師你好，小規(guī)模公司，5月27才開始營業(yè)，那這個月的賬可不可和6月份的賬做一起呢？只有幾筆賬，賬務不多

84785037| 提問時間：2020 07/13 09:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 要以把5月的數據 一起做到6月 從6月開始作賬
2020 07/13 09:28
84785037
2020 07/13 09:31
那5月就不用結轉了嗎，6月直接接著5月的做嗎
玲老師
2020 07/13 09:38
你好 從6月開始做賬 你要是從5月建賬了就是從5月開始做 6月接5月賬做
84785037
2020 07/13 09:46
嗯，好的，謝謝老師，還有一個問題，就是之前買了一臺電腦，已入賬，也已計提折舊費，但是呢發(fā)票現在才補，這樣能行嗎
玲老師
2020 07/13 10:05
好，可以的，最晚匯算清繳之前回來發(fā)票就可以稅前扣除
84785037
2020 07/13 10:07
是去年買的，已計提了，匯算清繳已做過了
玲老師
2020 07/13 10:13
您好，現在收到發(fā)票也可以的
84785037
2020 07/13 10:18
那怎么操作呢
玲老師
2020 07/13 10:19
你原來的分錄是怎樣做的？，
84785037
2020 07/13 10:22
這樣做的
玲老師
2020 07/13 10:28
這個等于暫估入賬，收到發(fā)票把這筆分錄紅沖，按照發(fā)票金額入賬
84785037
2020 07/13 10:30
那已經計提的折舊照提嗎
玲老師
2020 07/13 10:32
您好，已經計提的折舊，不用調整
84785037
2020 07/13 10:34
那分錄怎么做呢？錢已經支付了
玲老師
2020 07/13 10:36
借固定資產負數貸庫存現金負數，借固定資產貸庫存現金，
84785037
2020 07/13 10:37
錢還是以前支付的錢，只是調整分錄了
84785037
2020 07/13 10:37
對現在的庫存現金不影響了？
玲老師
2020 07/13 10:43
你好，是的，因為前面沒有發(fā)票，您等于暫估入庫，現在就是把暫估的紅沖，做和發(fā)票一樣，金額的分錄就可以，實際沒有影響現金
84785037
2020 07/13 10:46
好的，謝謝老師
玲老師
2020 07/13 10:47
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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