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實(shí)務(wù)
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資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？比如其他應(yīng)收款為貸方12000
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您好，借：其他應(yīng)收款12000。貸：其他應(yīng)付款12000
2020 07/11 23:32
84785018 
2020 07/11 23:35
老師，這種同一家公司往來，掛一個(gè)其他應(yīng)收，有時(shí)他家多付，這種都要進(jìn)行調(diào)整嗎？
小林老師 
2020 07/11 23:46
您好，這個(gè)情況，建議您看款項(xiàng)屬性，若同類屬性，最好合并在一個(gè)科目核算。
84785018
2020 07/11 23:52
因?yàn)橥患夜?，我合并在其他?yīng)收款這個(gè)科目核算，應(yīng)對(duì)方多付了我12000元，我資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)了，這種要如何處理？我用的軟件不會(huì)重分類。老師，需要對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行重分類嗎？還是要做分錄？
小林老師
2020 07/11 23:55
您好，這個(gè)情況不調(diào)賬，在報(bào)表層面調(diào)整。
84785018
2020 07/11 23:57
老師，意思是我調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表就可以了是嗎？哪我的是財(cái)務(wù)軟件，要如何做？
小林老師
2020 07/12 00:03
您好，是的，您的理解非常正確。您軟件生成的財(cái)務(wù)報(bào)表，直接在報(bào)表上做重分類。
84785018
2020 07/12 00:18
我手工調(diào)整是嗎？
小林老師
2020 07/12 06:41
您好，是的，就是手工調(diào)整
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