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小規(guī)模公司把銀行賬戶十幾萬轉(zhuǎn)到法人賬戶上，怎么做分錄？往來款

84784997| 提問時(shí)間：2020 07/11 16:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款，貸銀行
2020 07/11 16:53
84784997
2020 07/11 17:08
你好，我們公司假銷項(xiàng)增值稅是2000，進(jìn)項(xiàng)3000元，做賬時(shí)除了做銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，月末還要做其他嗎
maize老師
2020 07/11 17:14
不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝 借銷項(xiàng)稅額 2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額3000
84784997
2020 07/11 17:52
假如我公司進(jìn)項(xiàng)稅為3000元，銷項(xiàng)稅為：2000元 月末我是否要做如下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000
84784997
2020 07/11 17:53
假如我公司進(jìn)項(xiàng)稅為3000元，銷項(xiàng)稅為：2000元 月末我是否要做如下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000
maize老師
2020 07/11 19:04
是的，這個(gè)合并是借銷項(xiàng)稅額 2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3000 不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
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