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老師您好 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表里只需要填收入成本 沒有費(fèi)用 是不是這里費(fèi)用也一并算入成本里 最后利潤(rùn)總額要和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額相等才行
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收入和成本都不包含期間費(fèi)用的，你的利潤(rùn)總額不是收入減去成本算出來的，是看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，這里沒有勾稽關(guān)系。
2020 07/11 14:59
84785015 
2020 07/11 15:02
那公司這個(gè)月沒有成本只有費(fèi)用 也沒有收入 難道企業(yè)所得稅預(yù)繳表里都不填嗎
郭老師 
2020 07/11 15:09
填寫的是年累計(jì)
你的收入成本，年累計(jì)都沒有嗎？
84785015
2020 07/11 15:15
這是季度預(yù)繳申報(bào)表啊 你是說填1到6月的嗎 如果沒有成本就都不填嗎 我不明白費(fèi)用不填 難道利潤(rùn)總額直接按利潤(rùn)表上填么
郭老師
2020 07/11 15:17
你好，我知道是季度預(yù)繳表，我說的也是季度預(yù)繳的填寫方法，如果沒有收入和成本，有利潤(rùn)總額的，你填寫利潤(rùn)總額就可以，這個(gè)沒有什么奇怪的。
郭老師
2020 07/11 15:17
本來收入減去成本也不等于利潤(rùn)總額
郭老師
2020 07/11 15:17
利潤(rùn)總額的計(jì)算公式是：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出。其中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入－營(yíng)業(yè)成本－稅金及附加－期間費(fèi)用－資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益－公允價(jià)值變動(dòng)損失 + 投資凈收益。
84785015
2020 07/11 15:18
好的。謝謝老師
郭老師
2020 07/11 15:19
不用客氣的，應(yīng)該的。
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