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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司買了一輛汽車，做賬的時(shí)候一次性計(jì)提折舊了，在所得稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填？四列都要填這個(gè)數(shù)嗎
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你好
賬上應(yīng)該是按月折舊，你才需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊會(huì)計(jì)上沒(méi)有一次折舊。
2020 07/11 10:58
84784991 
2020 07/11 11:00
公司購(gòu)買的汽車35000元，四月份買的，我五月份就直接提折舊35000元，這樣需要填加速折舊表嗎
84784991
2020 07/11 11:00
這幾列應(yīng)該怎么填
郭老師 
2020 07/11 11:03
你賬上能修改嗎
不修改的填寫不了這個(gè)表
84784991
2020 07/11 11:05
那應(yīng)該是怎么修改分錄呢，我做的是借管理費(fèi)用折舊35000，貸累計(jì)折舊35000，已經(jīng)進(jìn)入管理費(fèi)用了，那我可以選擇不填寫這個(gè)表嗎
郭老師
2020 07/11 11:09
你好，你可以看下這個(gè)
會(huì)計(jì)上按月折舊
固定資產(chǎn)加速折舊表
第一列填寫原值
第二三列填寫賬上的折舊
第四列填寫一次折舊的
84784991
2020 07/11 11:11
那小汽車一般是分幾年進(jìn)行折舊
郭老師
2020 07/11 11:16
你好，稅法規(guī)定，最低五年。
84784991
2020 07/11 11:28
當(dāng)月入賬應(yīng)該下月進(jìn)行折舊吧？當(dāng)月不能計(jì)提折舊對(duì)嗎
郭老師
2020 07/11 11:29
是的次月才可以折舊的。
84784991
2020 07/11 11:44
是這樣填嗎？填完這個(gè)金額沒(méi)有生成到主表呢，是要等匯算清繳再調(diào)減嗎？
每個(gè)季度報(bào)都要填寫這個(gè)表嗎？
郭老師
2020 07/11 11:50
你好
第五欄=第四欄-第三欄
不可以
84784991
2020 07/11 11:52
這個(gè)表只用填一次就行了嗎？已經(jīng)加速扣除完了那下個(gè)月不需要再填了吧
郭老師
2020 07/11 11:56
以后每個(gè)季度都要填寫
一直到第四季度
匯算清繳也要填寫
以后每年的匯算清繳調(diào)增
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