問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人 我在1季度做賬分錄是1、 借：銀行存款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 20 月末我要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 20這個(gè)科目轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目呀

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 15:14
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入科目核算。
2020 07/10 15:15
84784976
2020 07/10 15:17
我這不是收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅我意思是要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去？
張艷老師
2020 07/10 15:18
不要，小規(guī)模納稅人只使用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目。 如果是需要交納增值稅的情況，要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 如果是免征增值稅的話，要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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