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小規(guī)模作廢了代開的專票，科目余額表有負數(shù)稅額，怎么平掉
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您好
請問負數(shù)稅額怎么寫分錄的
2020 07/10 15:00
84785006 
2020 07/10 15:04
作廢的沒做分錄
84785006
2020 07/10 15:05
就做正常的票，后面用銀行支付，相差的金額就是作廢的發(fā)票
bamboo老師 
2020 07/10 15:37
作廢的沒做分錄 那怎么會有相差的金額
84785006
2020 07/10 16:20
代開專票那時就把款扣了呀
84785006
2020 07/10 16:20
所以不就是多支付了么
bamboo老師
2020 07/10 17:10
代開的專票 扣了稅款 您后來作廢了？
bamboo老師
2020 07/10 17:10
代開的專票 扣了稅款 您后來作廢了？
84785006
2020 07/10 17:11
是呀，所以咋樣的分錄
bamboo老師
2020 07/10 17:30
作廢后的稅款會退給您的
退回后再寫分錄
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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