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老師你好，用友U8總賬和固定資產(chǎn)對賬不平，怎么回事？？
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你好！總賬顯示累計折舊有轉(zhuǎn)出，但卡片沒有。是否處置了固定資產(chǎn)，當期固定資產(chǎn)模塊也要做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的
2020 07/10 14:57
84785016 
2020 07/10 15:00
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么操作，需要做分錄嗎
石老師 
2020 07/10 15:06
總賬里面應(yīng)當是已做了分錄，要在固定資產(chǎn)模塊-卡片管理做固定資產(chǎn)減少
84785016
2020 07/10 15:22
老師我剛才減少了固定資產(chǎn)卡片，這個還是不平，怎么回事啊。
石老師
2020 07/10 15:41
卡片累計折舊借方金額跟總賬不一樣，轉(zhuǎn)出折舊金額不一致，再檢查下有沒有轉(zhuǎn)對，是卡片錯了還是總賬錯了
84785016
2020 07/10 15:55
老師，我發(fā)現(xiàn)卡片錯了，少了一個固定資產(chǎn)，但是我的固定資產(chǎn)都減少了，找不到少的哪一個怎么辦
石老師
2020 07/10 15:57
導出上月的卡片明細對一下，你的期初余額是對的
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