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問(wèn)題已解決
去年開(kāi)具的一張發(fā)票，我方已入賬，申報(bào)納稅，對(duì)方未入賬，退回。今年可以紅沖嗎？需要在稅務(wù)局報(bào)備嗎？
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你好 是專票還是普票的 購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證嘛
2020 07/10 14:31
84784955 
2020 07/10 14:32
普票，對(duì)方?jīng)]有要，直接沒(méi)有用。
meizi老師 
2020 07/10 14:34
你好 那你收到就做紅字分錄 不需要備案的
84784955
2020 07/10 14:39
謝謝，那年底的確認(rèn)收入的時(shí)候，做一筆未開(kāi)票收入，但是今年開(kāi)票金額大于去年未開(kāi)票收入，這種財(cái)務(wù)上只需要紅沖去年的發(fā)票，再做一筆開(kāi)票金額吧。
meizi老師
2020 07/10 14:43
你好 是的 按你們實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做即可
84784955
2020 07/10 14:49
謝謝哈，那當(dāng)時(shí)這次未開(kāi)票收入，并沒(méi)有進(jìn)行納稅申報(bào)，現(xiàn)在是不是需要更正申報(bào)，這會(huì)有稅務(wù)處罰嗎？我們是小規(guī)模，加上這筆收入，也不繳稅
meizi老師
2020 07/10 14:52
你好 是的 會(huì)有滯納金的 罰款的話看當(dāng)?shù)囟悇?wù)
84784955
2020 07/10 14:53
未達(dá)到30萬(wàn)，也要交滯納金嗎？那可以不用去更改嗎？到開(kāi)票月，再去申報(bào)
meizi老師
2020 07/10 14:54
你好 這個(gè)不會(huì)的。 那你要記得去更正 要去更正的哦
84784955
2020 07/10 15:04
非常感謝老師
meizi老師
2020 07/10 15:06
沒(méi)事的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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