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問題已解決
去年開具的一張發(fā)票，我方已入賬，申報納稅，對方未入賬，退回。今年可以紅沖嗎？需要在稅務局報備嗎？
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你好 是專票還是普票的 購買方?jīng)]有認證嘛
2020 07/10 14:31
84784955 
2020 07/10 14:32
普票，對方?jīng)]有要，直接沒有用。
meizi老師 
2020 07/10 14:34
你好 那你收到就做紅字分錄 不需要備案的
84784955
2020 07/10 14:39
謝謝，那年底的確認收入的時候，做一筆未開票收入，但是今年開票金額大于去年未開票收入，這種財務上只需要紅沖去年的發(fā)票，再做一筆開票金額吧。
meizi老師
2020 07/10 14:43
你好 是的 按你們實際業(yè)務來做即可
84784955
2020 07/10 14:49
謝謝哈，那當時這次未開票收入，并沒有進行納稅申報，現(xiàn)在是不是需要更正申報，這會有稅務處罰嗎？我們是小規(guī)模，加上這筆收入，也不繳稅
meizi老師
2020 07/10 14:52
你好 是的 會有滯納金的 罰款的話看當?shù)囟悇?/div>
84784955
2020 07/10 14:53
未達到30萬，也要交滯納金嗎？那可以不用去更改嗎？到開票月，再去申報
meizi老師
2020 07/10 14:54
你好 這個不會的。 那你要記得去更正 要去更正的哦
84784955
2020 07/10 15:04
非常感謝老師
meizi老師
2020 07/10 15:06
沒事的 滿意請給予評價
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