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老師 公司外購茶葉送客戶 收到1%的專票，應(yīng)該怎么做賬

84784984| 提問時間：2020 07/10 09:20
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄為 借：銷售費(fèi)用等--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款等 【進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，直接在綜合服務(wù)平臺勾選為不抵扣勾選】
2020 07/10 09:23
84784984
2020 07/10 09:24
分錄是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是視同銷售
張艷老師
2020 07/10 09:26
這個是屬于不得抵扣的情形，以前要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，現(xiàn)在可以直接在綜合服務(wù)平臺勾選為不抵扣勾選，直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入招待費(fèi)科目就是了。
84784984
2020 07/10 09:40
謝謝老師
張艷老師
2020 07/10 09:42
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價(jià)，非常感謝！
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