問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人上年三季度至今年一季度未結(jié)轉(zhuǎn)成本，三季度如何做賬務(wù)處理

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 15:00
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。 上年3-4季度走以前年度損益調(diào)整來(lái)轉(zhuǎn) 。 20。1季度就直接按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)
2020 07/10 15:03
84785002
2020 07/10 15:04
老師可以說(shuō)一下具體分錄嗎
meizi老師
2020 07/10 15:07
你好 你是什么成本 你要說(shuō)下業(yè)務(wù)
84785002
2020 07/10 15:09
營(yíng)業(yè)成本
84785002
2020 07/10 15:10
物業(yè)公司發(fā)生的保安費(fèi)用、保潔費(fèi)用
meizi老師
2020 07/10 15:13
你好 19.3-4月借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整 20年直接做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84785002
2020 07/10 15:22
我們這邊的業(yè)務(wù)是 借：營(yíng)業(yè)成本—保安費(fèi)用 營(yíng)業(yè)成本—保潔費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
84785002
2020 07/10 15:23
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該咋做
meizi老師
2020 07/10 15:24
你好 你說(shuō)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) ？
84785002
2020 07/10 15:26
是的，是本年利潤(rùn)
meizi老師
2020 07/10 15:29
你好 那你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 你19年是做了借：營(yíng)業(yè)成本—保安費(fèi)用 營(yíng)業(yè)成本—保潔費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 那你就做 借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整-保安費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整 -保潔費(fèi)用 ； 今年的直接做 ：借本年利潤(rùn)貸營(yíng)業(yè)成本—保安費(fèi)用 營(yíng)業(yè)成本—保潔費(fèi)用
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~