問題已解決

上年的貨383680元因質(zhì)量問題一直掛著應(yīng)收賬款未退回來，這個(gè)月退回來了313920元，請(qǐng)問怎么寫分錄

84784997| 提問時(shí)間：2020 07/10 08:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是貨物退回了么
2020 07/10 08:18
84784997
2020 07/10 08:19
313920退回來，要入倉(cāng)庫(kù)，完整的分錄怎么寫，謝謝
bamboo老師
2020 07/10 08:20
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)銷售的分錄怎么寫的
84784997
2020 07/10 08:24
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)收入借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
bamboo老師
2020 07/10 08:31
當(dāng)時(shí)沒有銷項(xiàng)稅額 也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本么
84784997
2020 07/10 08:33
內(nèi)賬沒有做銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本了
bamboo老師
2020 07/10 08:34
借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸：庫(kù)存商品 貸方紅字 結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄不對(duì)吧？
84784997
2020 07/10 08:42
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤(rùn)
bamboo老師
2020 07/10 09:17
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借方紅字 貸：本年利潤(rùn) 貸方紅字
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