問題已解決

收到的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把金額開錯(cuò)了，本來應(yīng)該是138.01結(jié)果對(duì)方開成了318了，現(xiàn)在怎么辦？怎么入帳

84785039| 提問時(shí)間：2020 07/09 16:25
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，由你方發(fā)起紅沖申請(qǐng)，把紅字編碼給對(duì)方開紅字發(fā)票
2020 07/09 16:26
84785039
2020 07/09 17:23
這里面還牽扯到一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，如果本月紅沖，加計(jì)抵減的金額要怎么辦
趙海龍老師
2020 07/09 17:45
加計(jì)抵減的不可以加計(jì)了，只要紅沖之后，基礎(chǔ)就減少了，那么你計(jì)算加計(jì)的時(shí)候自然就少了
84785039
2020 07/09 17:49
這筆業(yè)務(wù)是6月的，現(xiàn)在紅沖就是七月，申報(bào)納稅也是6月的在這筆還沒紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅有這筆了，加計(jì)抵減不按進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)來不就錯(cuò)了嗎？
趙海龍老師
2020 07/09 17:58
比如，你這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100，紅沖，20，那么計(jì)算的時(shí)候根據(jù)80計(jì)算加計(jì)遞減
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