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收到的票據(jù)對方把金額開多了，多了200怎么辦，是進項稅已經(jīng)抵扣了怎么辦？
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按發(fā)票做賬，不需要付款轉營業(yè)外收入下面，
2020 07/09 16:19
84785039 
2020 07/09 16:21
這本來就不是我們應該付的，是對方開多了為啥要轉到營業(yè)外收入下面~~~
maize老師 
2020 07/09 16:38
因為是按發(fā)票做賬，你要不就按你們實際做唄，這樣不過有一個風險，后續(xù)稅局稽查到懷疑你們發(fā)票真實性不讓稅前扣除的，
84785039
2020 07/09 16:42
他們這票還是找稅局代開的，把數(shù)字看反了，138打成了318
84785039
2020 07/09 16:42
這里面還牽扯到一個進項稅加計抵減
84785039
2020 07/09 16:43
下月補他們錢行不行，太麻煩了
84785039
2020 07/09 16:44
才做的發(fā)票勾選，進行的抵扣，現(xiàn)在能不能在反回去把這張勾選的發(fā)票取消呢？
84785039
2020 07/09 17:03
購買項目驗收不成功產(chǎn)生點費用就不付款了，合理損耗的話對應科目放到哪個科目里呢，我把它前面放到了應付款里，現(xiàn)在應付帳款多了179.99元，
84785039
2020 07/09 17:04
實際是不用付了，這179.99怎么應付帳里移到相應的科目里呢？
maize老師
2020 07/09 17:19
所以我的建議給的是按發(fā)票做賬，
下月補他們錢行不行 可以， 不需要付款借應付賬款，貸營業(yè)外收入，
84785039
2020 07/09 17:22
營業(yè)外收入，摘要里寫XX公司179.99項目驗收不合格。這樣可以嗎
放到營業(yè)外收入里，稅局查的時候不會有問題吧~~~
maize老師
2020 07/09 17:38
不要緊，一般是不要緊，年末轉，不需要支付 ，摘要寫這個，
84785039
2020 07/10 10:55
老師，可不可以，把這179.99掛在應付帳款里，等到下次合作的時候，讓他們票少開179.99元
maize老師
2020 07/10 11:00
可以，可以，，可以，可以
84785039
2020 07/10 11:01
嘿嘿，謝謝老師
maize老師
2020 07/10 11:11
好的我先回復別的學員了
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