問(wèn)題已解決

老師，商品入庫(kù)發(fā)票，我暫時(shí)不認(rèn)證抵扣發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我做入庫(kù)的話分錄怎么做?。恐x謝老師

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 14:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；庫(kù)存商品 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020 07/09 14:17
84785007
2020 07/09 14:18
老師，我們產(chǎn)品疫情期間捐了一部分給醫(yī)院，這部分免增值稅，我到時(shí)候認(rèn)證抵扣發(fā)票的時(shí)候，捐贈(zèng)的這部分是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊？謝謝老師
鄒老師
2020 07/09 14:26
你好，我們產(chǎn)品疫情期間捐了一部分給醫(yī)院，這部分免增值稅，如果之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了，就需要做轉(zhuǎn)出處理
84785007
2020 07/09 14:36
老師，沒(méi)有抵扣呢，現(xiàn)在正在問(wèn)您嘞，我后面抵扣的話怎么處理啊？謝謝老師
鄒老師
2020 07/09 14:37
你好，沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不需要轉(zhuǎn)出的 后面抵扣這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785007
2020 07/09 14:52
老師，等我抵扣的時(shí)候這部分捐贈(zèng)的做到哪里??？謝謝老師
鄒老師
2020 07/09 15:08
你好，用于捐贈(zèng)的部分開(kāi)始就不做進(jìn)項(xiàng)稅額處理 如果做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
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