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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！公司飯?zhí)觅I了廚具開了專票，我怎么作分錄(在籌建期)？
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借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2020 07/09 12:36
84785037 
2020 07/09 12:42
稅費(fèi)可抵嗎(開了專票)？要轉(zhuǎn)出嗎？還沒收入沒認(rèn)
郭老師 
2020 07/09 12:45
不可直接選擇不抵扣勾選的
84785037
2020 07/09 12:49
不明，這張發(fā)票怎樣做分錄？
郭老師
2020 07/09 12:54
選擇不抵扣勾選
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
你不理解不抵扣勾選？
就是不能抵扣的選擇這個(gè)
價(jià)稅合計(jì)做賬
84785037
2020 07/09 13:04
開辦費(fèi)的金額就是價(jià)稅合計(jì)金額，對(duì)嗎？那會(huì)形成滯停票嗎？(我還沒認(rèn)證過發(fā)票，不懂)
郭老師
2020 07/09 13:05
不會(huì)
你選擇不抵扣勾選這個(gè)發(fā)票就不會(huì)在系統(tǒng)里面了
84785037
2020 07/09 13:12
就是認(rèn)證不抵扣，現(xiàn)在價(jià)稅合計(jì)為開辦費(fèi)金額，對(duì)嗎？
郭老師
2020 07/09 13:12
你好
是的
是這么做的
84785037
2020 07/09 13:28
我現(xiàn)在先做分錄，還沒去勾選不抵扣可以嗎？(急季報(bào)了)
郭老師
2020 07/09 13:47
你好
可以的
下個(gè)月勾選也可以
84785037
2020 07/09 14:06
老師不好意思打攪您休息了，就這張發(fā)票作:借管理費(fèi)用一開辦費(fèi)130.97，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17.03，貸應(yīng)付職薪酬148；借應(yīng)付職工薪酬148，貸現(xiàn)金148；然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額借管理費(fèi)用一開辦費(fèi)17.03，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)17 .03，可以嗎？
郭老師
2020 07/09 14:20
可以
你得勾選了發(fā)票
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