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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下科目余額匯總表的未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的期初余額和期末余額一樣是怎么回事
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期末的時(shí)候是不是本年利潤(rùn)的數(shù)字沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
2020 07/09 11:36
84785015 
2020 07/09 11:37
沒(méi)有，這個(gè)是年末做一次就可以了，還是每個(gè)月都要做的
帥老師 
2020 07/09 11:41
正常是每月都要做的 。我們公司業(yè)務(wù)少 所以我也是一年做一次。但是填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候要把本年利潤(rùn)的數(shù)字要加到未分配利潤(rùn)去 。本年利潤(rùn)是無(wú)余額的
84785015
2020 07/09 12:06
結(jié)轉(zhuǎn)的話是，成本大于收入的話，就成本減收入，得出的數(shù)，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)，表示虧損，是這樣嗎
帥老師
2020 07/09 12:20
是的，你可以直接結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用的差額進(jìn)本年利潤(rùn)，在從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去
帥老師
2020 07/09 12:21
也可以收入結(jié)轉(zhuǎn)下，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下，因?yàn)楝F(xiàn)在的結(jié)轉(zhuǎn)都是軟件設(shè)置好的?？茨銈?cè)趺丛O(shè)置就怎么結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785015
2020 07/09 12:57
收入費(fèi)用是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的，然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)183693.2 貸本年利潤(rùn)183693.2 這樣做對(duì)嗎
帥老師
2020 07/09 13:38
這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)著呢，結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)是0就對(duì)了。
84785015
2020 07/09 14:11
老師，本年利潤(rùn)期末余額是0，利潤(rùn)分配還是有余額，這樣對(duì)的吧？
帥老師
2020 07/09 14:13
利潤(rùn)分配有余額才知道是賺錢(qián)了還是賠錢(qián)了 。
84785015
2020 07/09 16:58
老師，為什么利潤(rùn)分配年初余額是貸方負(fù)數(shù)的，在科目匯總表和試算平衡表是借方正數(shù)
帥老師
2020 07/09 17:00
你給我截圖吧 順便給我說(shuō)下你用的是什么軟件
84785015
2020 07/09 17:05
速達(dá)軟件
帥老師
2020 07/09 17:10
這兩個(gè)都是查詢的科目余額表嗎
84785015
2020 07/09 17:12
第一個(gè)是科目余額表，第二個(gè)是錄科目期初余額的那里
帥老師
2020 07/09 17:14
錄期初的話你就自己手動(dòng)修改吧
84785015
2020 07/09 17:16
錄期初那里是貸方負(fù)數(shù)，但是在科目匯總表顯示借方正數(shù)，就想知道是為什么
帥老師
2020 07/09 17:18
如果是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就是那樣的話那可能是他們軟件設(shè)置的吧 。你看能不能手動(dòng)修改過(guò)來(lái)。貸方的負(fù)數(shù)確實(shí)看著不順眼
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