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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月暫估有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，本月沖暫估應(yīng)該怎么做？
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你好，您這個(gè)是收到發(fā)票啦嗎
2020 07/09 10:52
84785035 
2020 07/09 10:53
肯定是收到發(fā)票就沖了呢，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)在上月抵扣了，只是費(fèi)用還沒有報(bào)銷，所以記得暫估
龍楓老師 
2020 07/09 10:56
只沖減不包含稅的部分然后重新入賬就行
84785035
2020 07/09 10:58
重新入那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么記？
龍楓老師
2020 07/09 11:02
你好，那個(gè)不用管的呢啊
84785035
2020 07/09 11:05
怎么可能不管，重新入人家報(bào)銷是含進(jìn)項(xiàng)稅得
龍楓老師
2020 07/09 11:06
預(yù)估的發(fā)票稅額跟現(xiàn)在的一樣嗎？
84785035
2020 07/09 11:07
是呢，前面不是說已經(jīng)抵扣了嘛，肯定是一致得啥
龍楓老師
2020 07/09 11:09
原來是假如 借 管理費(fèi)用 暫估 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款
現(xiàn)在直接沖減，你沒有收到發(fā)票不能抵扣吧
重新做這筆的
龍楓老師
2020 07/09 11:09
對(duì)啊，上個(gè)月你沒有收到發(fā)票咋抵扣的
龍楓老師
2020 07/09 11:09
都沒有開出來的呢啊
84785035
2020 07/09 11:10
我收到了，只是沒有報(bào)銷，哎，不然怎么驗(yàn)證
龍楓老師
2020 07/09 11:11
那您就做到上個(gè)月就行，本月直接暫估轉(zhuǎn)到實(shí)際，這個(gè)不影響你的所得稅申報(bào)，沒事
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