問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年賬上費(fèi)用重復(fù)做了，直接在今年沖減費(fèi)用嗎？金額30

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 10:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年賬上費(fèi)用重復(fù)做了，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
2020 07/09 10:14
84784947
2020 07/09 10:23
直接沖紅原來(lái)分錄可以嗎？
鄒老師
2020 07/09 10:29
你好，紅沖原來(lái)的，也需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算才是的 而不是直接通過(guò)費(fèi)用科目核算的
84784947
2020 07/09 10:37
老師，請(qǐng)問(wèn)一下補(bǔ)交19年企業(yè)所得稅怎么做賬？
84784947
2020 07/09 10:37
清算補(bǔ)交
鄒老師
2020 07/09 10:43
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
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