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問題已解決
我們是一般納稅人輔導(dǎo)期 目前有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 沒有銷項(xiàng)發(fā)票 請問 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否需要勾選認(rèn)證
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你好，需要正常勾選
2020 07/09 08:57
84785009 
2020 07/09 09:03
勾選之后 是否需要認(rèn)證簽名 如果認(rèn)證簽名了 在增值稅進(jìn)項(xiàng)表二中 哪個(gè)位置填寫數(shù)據(jù)
玲老師 
2020 07/09 09:07
您好，勾選需要簽名，簽名才是認(rèn)證成功，填寫附表二，
玲老師
2020 07/09 09:09
一般納稅人輔導(dǎo)期填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)欄次內(nèi)。
84785009
2020 07/09 09:09
是填在附表二中申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 如果不勾選認(rèn)證 會(huì)不會(huì)有什么影響
玲老師
2020 07/09 09:18
您好，如果不勾選，就不能抵扣，填寫在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄，因?yàn)檩o導(dǎo)期的納稅人當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，需要下個(gè)月可以抵扣
84785009
2020 07/09 09:23
填在待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的哪個(gè)位置 是期初、本期、還是期末 那上個(gè)月我也取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 沒有勾選認(rèn)證 這個(gè)有沒有影響 這個(gè)月一起勾選認(rèn)證 可以嗎 目前我們公司沒得銷項(xiàng)發(fā)票 可能要年底才會(huì)開銷項(xiàng)發(fā)票 也需要做發(fā)票勾選認(rèn)證嗎
玲老師
2020 07/09 09:30
本期勾選的填寫在本期那一欄，上期你沒有勾選的這一期可以一起勾選填寫報(bào)表，如果你一直沒有銷項(xiàng)稅額，您可以先不勾選，也不填寫報(bào)表，等有銷項(xiàng)稅額時(shí)再勾選也可以
玲老師
2020 07/09 09:30
是你是輔導(dǎo)期，你需要提前一個(gè)月勾選下一個(gè)月才能正常抵扣
84785009
2020 07/09 09:33
我就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選認(rèn)證嘛 申報(bào)表直接不填數(shù)據(jù) 零申報(bào)嗎 是不是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 要在180天內(nèi)勾選認(rèn)證 過了時(shí)間 就不能認(rèn)證了
玲老師
2020 07/09 09:40
您好，如果您不選勾選，直接進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)不用填寫，您再填寫其它需要填寫的數(shù)據(jù)就可以，現(xiàn)在取消了認(rèn)證期的規(guī)定
84785009
2020 07/09 09:44
哦哦 好的 現(xiàn)在我不開銷項(xiàng)發(fā)票 就不勾選認(rèn)證 等要開銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候 就提前一個(gè)月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 是嗎
玲老師
2020 07/09 09:45
您好，您的理解是正確的
84785009
2020 07/09 09:49
老師 我還想問個(gè)問題 我們公司是做跨境電商的 需要支付物流費(fèi)和采購商品的錢 這些 現(xiàn)在沒有發(fā)票 但是錢已經(jīng)支付出去了 后面是會(huì)取的發(fā)票的 怎么做會(huì)計(jì)分錄 用銀行存款支付的
玲老師
2020 07/09 09:52
您好，不好意思，跨境電商的業(yè)務(wù)不熟悉，您可以重新在小程序里提問
84785009
2020 07/09 09:54
好的 謝謝 那公司對公賬戶轉(zhuǎn)給員工的錢 沒有發(fā)票 怎么做會(huì)計(jì)分錄 可不可以先掛科目 等有票了 再?zèng)_銷 如果掛科目 掛哪個(gè)科目呢
玲老師
2020 07/09 10:19
你好，同學(xué)，不同的問題，請您在小程序里重新提問
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描述你的問題，直接向老師提問
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