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老師，二季度資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)填寫，是用6月末數(shù)減去3月末數(shù)嗎？
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你好，資產(chǎn)負債表，按六月底的資產(chǎn)負債表填寫就可以了。利潤表本月數(shù)填寫四到六月份的累計數(shù)。
2020 07/08 14:16
84785037 
2020 07/08 14:23
好的，我的小軟件上有個待攤費用，用來過渡一下，但是稅局的報表上是沒有的，這個待攤費用填到哪里呢？
耿老師 
2020 07/08 14:30
你好，可以放到預(yù)付賬款里。
84785037
2020 07/08 14:35
感謝老師
84785037
2020 07/08 14:41
老師，利潤表我們6月末減3月末數(shù)據(jù)是個負數(shù)，他提示18行本月數(shù)要大于19行本月數(shù)，具體哪里填的不對呢？
84785037
2020 07/08 14:42
就是財務(wù)費用這
耿老師
2020 07/08 14:51
你好！你看一下科目余額表，要用累計數(shù)計算
84785037
2020 07/08 14:54
沒有科目余額表，一個免費小軟件，我就是用6月末財務(wù)費用累計數(shù)，減去3月末財務(wù)費用累計數(shù)計算的！出來是負數(shù)，是不是表示我們的利息大于手續(xù)費呢？這個表也保存上了
耿老師
2020 07/08 14:55
你好！財務(wù)費用是可以出負數(shù)的
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