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實(shí)務(wù)
問題已解決
我這個月開了上個季度的負(fù)數(shù)發(fā)票，那請問，現(xiàn)在要申報(bào)上個季度的增值稅，這個負(fù)數(shù)金額要不要減掉？
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您好，是7月份開了一張紅字發(fā)票是嗎？
現(xiàn)在申報(bào)第二季度的增值稅，這個負(fù)數(shù)發(fā)票不需要減掉。
2020 07/08 12:17
84784986 
2020 07/08 14:08
是的，上個季度的一張發(fā)票重開了，但是忘記作廢了，這個月申報(bào)季稅的時候才發(fā)現(xiàn)。那按照正常發(fā)票申報(bào)上季度增值稅嗎，但是上季度因?yàn)橥涀鲝U，增值稅發(fā)票超過30萬的免稅限額了，所以要交稅，如果按正常發(fā)票申報(bào)，下個月稅會不會退回來？
路老師 
2020 07/08 14:31
超過免稅限額后就不免稅了，正常交稅，下個月這個紅字發(fā)票只能抵下季的藍(lán)字發(fā)票。
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