問題已解決

請問如果賬套里沒有以前年度損益調(diào)整那怎么做呢？

84785017| 提問時(shí)間：2020 07/08 11:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好 小準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目 用未分配利潤科目代替
2020 07/08 11:33
84785017
2020 07/08 11:36
借：未分配利潤，貸：應(yīng)交稅金-所得稅，借：應(yīng)交稅金-所得稅。貸：銀行全款
84785017
2020 07/08 11:36
是這樣嗎
玲老師
2020 07/08 11:40
您好，您需要說一下具體什么業(yè)務(wù)才能知道分錄是不是正確的？
84785017
2020 07/08 11:41
匯算清繳時(shí)交上年度的企業(yè)所得稅
玲老師
2020 07/08 11:49
　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
84785017
2020 07/08 11:53
賬套里沒有以前年度損益調(diào)整呢？沒有的話怎么做呢？
玲老師
2020 07/08 11:54
你好 借未分配利潤 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款
84785017
2020 07/08 11:55
好的，謝謝
玲老師
2020 07/08 11:59
您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價(jià)
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