問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，開(kāi)發(fā)票，稅控月度統(tǒng)計(jì)不含稅銷售額是1.63w，稅額0.01，賬上根據(jù)發(fā)票來(lái)不含稅銷售額是1.6w，稅額一樣0.01，那怎么平調(diào)那個(gè)不含稅銷售額0.03？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/07 20:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您先確認(rèn)下稅控月度統(tǒng)計(jì)不含稅銷售額是1.63w，和發(fā)票來(lái)不含稅銷售額是1.6w哪個(gè)是準(zhǔn)確的，然后再考慮如何調(diào)整。
2020 07/07 21:30
84784996
2020 07/07 21:41
我數(shù)據(jù)假設(shè)的，實(shí)際只差了0.6元，這個(gè)要處理嗎
小林老師
2020 07/07 21:45
您好，這個(gè)金額就沒(méi)必須糾結(jié)了，差異計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支科目。
84784996
2020 07/07 22:09
具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
小林老師
2020 07/07 22:11
您好，借營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)收賬款，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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