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我公司是綠化工程公司，按照進(jìn)度，收取了一部分工程款，未開發(fā)票；用這筆工程款支付了部分購買苗木的貨款、部分勞務(wù)公司的勞務(wù)費，后來收到勞務(wù)票和材料票；也支付了一些分包出去的工程款收到票了；當(dāng)月我公司未開票要做收入成本嗎？如果不做，竣工結(jié)算的時候，是先做借：工程結(jié)算，貸：合同成本/合同毛利，還是先做借：主營業(yè)務(wù)成本/合同毛利，貸：主營業(yè)務(wù)收入？根據(jù)我說的業(yè)務(wù)量請問老師這些憑證該怎么做？
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2020 07/07 18:00
陳詩晗老師 
2020 07/07 18:04
你是在兗人的時候處理沒問題，
先結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，再做竣工時的分錄處理的
84784984 
2020 07/07 18:43
當(dāng)月未開票，收到款，要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎？如果要結(jié)轉(zhuǎn)，按什么比例怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？竣工時候，借：結(jié)算，貸：合同成本/毛利？可不可以不要做工程結(jié)算，直接有成本計入借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：合同成本，有收入借；銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入呢？
陳詩晗老師
2020 07/07 18:50
按你實際發(fā)生的成本/預(yù)算總成本*合同收入結(jié)轉(zhuǎn)處理的
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