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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的科目余額表平衡，但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平是憑證錯(cuò)誤嗎
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損益科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎，軟件做賬一般是不會(huì)憑證錯(cuò)誤
2020 07/07 17:20
84785026 
2020 07/07 17:21
手工弄的，還有怎么知道銀行賬對(duì)不對(duì)，是不是上一個(gè)月的余額+本期增加-減少的=這個(gè)月的余額
maize老師 
2020 07/07 17:41
...你損益科目有余額嗎，你做賬嗎，都登記的是對(duì)的嗎，未分配利潤(rùn)這個(gè)變化嗎，上一個(gè)月的余額 本期增加-減少的=這個(gè)月的余額 是的，但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不是這樣來(lái)的，資產(chǎn)負(fù)債表有的是期末數(shù)有的是合計(jì)數(shù)，也 有的是明細(xì)計(jì)算出來(lái)的，
84785026
2020 07/07 17:42
這個(gè)分錄是做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎還是
maize老師
2020 07/07 17:45
是的，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，
84785026
2020 07/07 18:06
支付證書年費(fèi)呢，記入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785026
2020 07/07 18:06
財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄是不是要平的呀
maize老師
2020 07/07 18:12
財(cái)務(wù)費(fèi)用，我這邊是做財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)是的， 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面
84785026
2020 07/07 18:20
我知道的，我結(jié)轉(zhuǎn)了，然后相差十幾塊
maize老師
2020 07/07 18:28
你截圖你那不是年初數(shù)，你去看2019年期末數(shù)是不是平的
84785026
2020 07/07 18:31
這個(gè)是上季度的，因?yàn)槲覀兪羌径茸鲑~，我的銀行賬對(duì)上了
maize老師
2020 07/07 18:37
但是你這個(gè)年初數(shù)是平的，你是改年初數(shù)？
maize老師
2020 07/07 18:39
你這個(gè)年初數(shù)咋是變動(dòng)的？
84785026
2020 07/08 09:19
老師，我們有三筆財(cái)務(wù)費(fèi)用，一筆是利息收入9.19，其他兩筆一筆是支付手續(xù)費(fèi)140.然后一筆是支付證書年費(fèi)500 那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2020 07/08 09:32
借本年利潤(rùn)，500 +140 -9.19貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)500 +140，利息收入，-9.19
84785026
2020 07/08 09:33
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/08 09:40
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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