問題已解決

小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度共代開專票1%的不含稅收入133528.41，代開專票3%的不含稅收入6119.85，自開1%普票69306.93，代開發(fā)票的增值稅已預(yù)繳，請問報(bào)表怎么填

84785014| 提問時(shí)間：2020 07/07 11:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
合計(jì)沒有超過30萬，專票填寫1行=2行=133528.41+6119.85 普通發(fā)票填寫10行=不含稅69306.93 ，對(duì)應(yīng)133528.41*2%填寫減征額16欄=減免表2.3.4列
2020 07/07 12:02
84785014
2020 07/07 12:19
謝謝老師
maize老師
2020 07/07 12:32
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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