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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，事業(yè)單位做的賬，2月份的憑證發(fā)現(xiàn)一筆收入，寫成了支出憑證，其他的內(nèi)容都是正確的，就是收支寫反了，但是我直接就把憑證作廢了，現(xiàn)在月報(bào)數(shù)字對(duì)不上，怎么處理？ 如果當(dāng)時(shí)不作廢，當(dāng)時(shí)這筆憑證怎么正確處理？
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你作廢后，報(bào)表要更改的啊，
如果不更改自然 就對(duì)不上了的
你現(xiàn)在是在當(dāng)期分錄調(diào)整，負(fù)數(shù)分錄沖錯(cuò)誤 的，再按正常的做一個(gè)分錄處理
2020 07/07 11:57
84785034 
2020 07/07 12:13
已經(jīng)作廢了，是在6月份的賬上寫負(fù)數(shù)分錄對(duì)沖嗎？
因?yàn)檫@一筆原先就是負(fù)數(shù)的分錄，現(xiàn)在做一筆正數(shù)的分錄嗎沖錯(cuò)誤
再做一筆正確的的分錄嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2020 07/07 12:14
是的，直接負(fù)數(shù)，寫一個(gè)分錄沖錯(cuò)誤 的。是的
84785034
2020 07/07 12:39
那報(bào)表怎么處理呢，2到8月份都要改嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 07/07 12:41
不更改之前的啊，你直接是在當(dāng)期調(diào)整，那么相關(guān)報(bào)表是在當(dāng)期變更 了的
84785034
2020 07/07 14:17
老師，忘記說把分錄做在了2月份，咋辦
陳詩(shī)晗老師
2020 07/07 14:18
什么意思，你直接在現(xiàn)在做，補(bǔ)在當(dāng)月報(bào)表里面
84785034
2020 07/07 14:26
現(xiàn)在問了，報(bào)表這個(gè)月的已經(jīng)上報(bào)給上面單位了，要被罵死
陳詩(shī)晗老師
2020 07/07 14:27
上報(bào)了？那你之前的就不變更 啊，你直接在這一月把分錄調(diào)整了，然后本月的報(bào)表里面調(diào)整
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