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實(shí)務(wù)
問題已解決
新成立不久的公司，今年1-6月的研發(fā)支出沒有按項(xiàng)目分，全部統(tǒng)一計(jì)入”研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-XX”科目里了。這種情況下，維持不變，自己按項(xiàng)目建立“研發(fā)支出輔助賬”備查，7月開始分項(xiàng)目入賬。這樣可以嗎？
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你好，那如果要寫明細(xì)賬，才開始的研發(fā)支出費(fèi)用化也要?dú)w集項(xiàng)目的
2020 07/07 11:26
84785023 
2020 07/07 11:58
1-6月合并在賬上的我就不按明細(xì)拆分了，直接做個(gè)研發(fā)支出輔助明細(xì)的EXCEL表格。7月開始將這些項(xiàng)目和新項(xiàng)目都在賬上按明細(xì)分?jǐn)偅@樣可以嗎？
王晶老師 
2020 07/07 13:52
那要申報(bào)輔助帳的時(shí)候沒法申報(bào)的
84785023
2020 07/07 14:42
什么意思？沒明白
王晶老師
2020 07/07 14:45
就是你這樣做現(xiàn)在可以，要是匯算的時(shí)候沒法填了
84785023
2020 07/07 14:52
您指的是哪個(gè)？是自己做的備查賬，還是指在賬上做的明細(xì)呢？現(xiàn)在賬上是匯總的，沒有明細(xì)匯算的時(shí)候不是更沒法填嗎？
王晶老師
2020 07/07 14:53
自己做的憑證，也都是要有明細(xì)賬的，只是匯總不行
84785023
2020 07/07 15:30
我知道，我的意思就是：1-6月匯總?cè)胭~的，我自己做明細(xì)表格，在賬上就不拆分了。7月開始按明細(xì)入賬，這樣是否可以？
王晶老師
2020 07/07 15:44
嗯嗯，這樣啊，那可以的呢
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