問(wèn)題已解決

以前年度虧損，本季度盈利還需要計(jì)提所得稅嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/07 09:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)彌補(bǔ)虧損之后不是盈利話，不需要計(jì)提，
2020 07/07 09:16
84785042
2020 07/07 11:12
哦哦 那就照著 資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)看還是？
maize老師
2020 07/07 11:18
不是，看的是企業(yè)所得稅申報(bào)表，利潤(rùn)表上面，利潤(rùn)總額和之前匯算清繳表彌補(bǔ)虧損最后一行，彌補(bǔ)完之后還盈利再計(jì)提
84785042
2020 07/07 12:02
好的。要結(jié)合上期所得稅報(bào)表來(lái)計(jì)提哈？ 另外請(qǐng)教老師，就是暫估的應(yīng)付款，等發(fā)票收到金額一致，還需要以負(fù)數(shù)沖銷重新錄入憑證么？ 還是直接做 借 應(yīng)付 貸 銀行 就可以？
maize老師
2020 07/07 12:13
是的，看的是1-6月利潤(rùn)總額，看以前年度有沒(méi)有虧損可以彌補(bǔ)，
maize老師
2020 07/07 12:13
不同問(wèn)題麻煩分開(kāi)提問(wèn)，謝謝上帝
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